联系我们    收藏本站
联系我们
地址:湖南省长沙市雨花区
城南中路290号 邮编:410007
办公室:0731-85162940
分析室:0731-85164891
珠宝检测:0731-85162897
工程综合办:0731-85168177
邮箱:hndzcsy@sina.com
公告通知当前位置 :首页 > 新闻资讯 > 公告通知

2020年度湖南省地质测试研究院部门决算

日期:2021/9/13 15:11:30 人气:0 加入收藏

2020年度

湖南省地质测试研究院

部门决算



目录

第一部分湖南省地质测试研究院单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件




第一部分

湖南省地质测试研究院

概况


一、单位职责

(一)湖南省地质测试研究院隶属于湖南省地质院,为省财政二级预算事业单位。

(一)本单位是以实验测试为主导,开展公益地质、环境、生态测试分析;承担岩矿鉴定、岩土试验、矿产资源选冶试验和相关领域技术服务;开展地质测试和资源高效综合开发利用相关技术研究。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省地质测试研究院内设机构包括:分析室、

有机室、选矿室、黄金珠宝质检站、环境监测室;管理部门设有办公室、劳人科、财务科、物质科、档案室、离退办、物业部、保卫科、工会、监审室、总工办和科技科。

(二)决算单位构成。湖南省地质测试研究院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省地质测试研究院本级,为二级预算单位,没有其他下属预算单位。



第二部分

                           单位决算表


第三部分


2020年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度全年各项收入合计为5,207.94万元(不含年初结转和结余568.96万元),较上年收入4890.74万元,增加317.2万元,增加6.5%,增加的主要原因是经营收入增加;2020年度全年各项支出合计为5,527.45万元,较上年支出4487.79万元,增加1039.66万元,增加23.17%,增加的主要原因:一是上年度财政结转结余资金较多,在本年形成支出,二是经营收入增长,支出相应增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5207.94万元,其中:财政拨款收入1873.33万元,占36%;经营收入3334.61万元,占64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5527.45万元,其中:基本支出1727.81万元,占31.26%;项目支出650.74万元,占11.78%;经营支出3148.9万元,占56.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1873.33万元,较上年财政拨款收入2434.87万元,减少561.54万元,减少23.07%,主要原因是财政拨款资金收入减少、财政类项目大幅下滑。2020年度财政拨款支出总计2378.55万元,较上年财政拨款支出2222.92万元,增加155.63万元,增加7%,主要是因为上年结转的项目,其成本在本年度开支,增加本年度财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2378.55万元,占本年支出合计的43.04%,与上年相比,财政拨款支出增加155.63万元,增长7%,主要是因为上年结转的项目,其成本在本年度开支,增加本年度财政拨款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2378.55万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出24.98万元,占1.05%;社会保障和就业(类)支出30.87万元,占1.3%;节能环保(类)支出383.41万元,占16.11%;资源勘探工业信息(类)等支出523.91万元,占22.03%;自然资源海洋气象(类)等支出1226.02万元,占51.54%;住房保障(类)支出189.36万元,占7.97%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1428.91万元,支出决算数为2378.55万元,完成年初预算的166.46%,其中:

1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因为年中财政追加指标并在本年形成支出。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)

年初预算为30.87万元,支出决算为30.87万元,完成年初预算的100%,

3、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)

年初预算为0万元,支出决算为383.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转项目及年中财政追加指标并在本年形成支出。

4、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为523.90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转项目及年中财政追加指标并在本年形成支出。

5、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转项目及年中财政追加指标并在本年形成支出。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为1208.68万元,支出决算为1208.68万元,完成年初预算的100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为189.36万元,支出决算为189.36万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1727.81万元,其中:人员经费1727.81万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、托恤金、医疗费补助、奖励金;公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出,未用财政拨款编列“三公”经费预算。

上年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年相比,无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费5.41万元,用于召开加密调查质控工作经验交流及总结会议,人数86人,内容为湖南省耕地土壤与农产品重金属污染工作交流;开支培训费0.32万元,用于开展学习和业务能力培训,人数5人,内容为事业单位档案从业人员业务能力和水平培训、科技创新能力提升培训、青年骨干人才培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额222.21万元,其中:政府采购货物支出222.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额133.33万元,占政府采购支出总额的60%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据单位预算编制要求,加强预算绩效管理。提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性,强化预算支出责任和效率,建立科学、规范的预算绩效目标管理机制。根据省财政厅文件要求,我院从预算绩效目标管理,资金分配使用和预算执行等情况,客观公正的对2020年单位整体支出绩效进行了评价,并提交了单位整体支出绩效评价报告。已由上级部门汇总公开,本次随单位决算一同公开。



第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置、及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



第五部分

附件


2020年度单位整体支出绩效评价报告


一、单位基本情况

(一)单位简介

湖南省地质测试研究院是以实验测试为主导,集化学分析、岩矿鉴定、选矿试验、岩土检测、环境检测等多专业为一体的综合性实验研究机构。2020年在省院的正确领导下,以院工作会议精神为指导,克服了疫情带来的负面经济影响,顶住压力,凝心聚力、攻坚克难、顽强拼搏,全面完成了各项工作任务。

(二)机构设置

业务科室分为分析室、有机室、选矿室、黄金珠宝质检站、环境监测室;管理部门设有办公室、劳人科、财务科、物质科、档案室、离退办、物业部、保卫科、工会、监审室、总工办和科技科。

(三)人员情况

截至2020年12月31日 ,省编办核定我单位年末实有人数322人,其中事业编制在职人员133人,退休人员187人,离休人员2人。

二、一般公共预算支出情况

2020年本单位一般公共预算拨款支出预算2442.29万元,其中,科学技术支出51.43万元,占2.11%;社会保障和就业支出30.87万元,占1.27%;节能环保支出383.41万元,占15.7 %;资源勘探工业信息等支出553.54万元,占22.66 %;自然资源海洋气象等支出1233.68万元,占50.51%;住房保障支出189.36万元,占7.75%。具体实施情况如下:其中基本支出1727.81万元,项目支出650.74万元。

(一)基本支出情况

2020年测试院基本支出1727.81万元,均为人员经费,无日常公用经费支出。其中工资福利支出1503.09万元,对个人和家庭的补助224.72万元。

(二)项目支出情况

除省级专项资金以外的其他项目支出情况。2020年测试院项目支出共计650.74万元,其中商品和服务支出类项目支出428.53万元,包括科技条件专项支出7.4万元,节能环保支出383.41万元,资源勘探工业信息等支出20.37万元,自然资源海洋气象等支出17.35万元;资本性支出项目222.21万元,主要是专用设备购置。

三、政府性基金预算支出情况

2020年测试院无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2020年测试院无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2020年测试院无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

(一)单位整体收支情况

2020年测试院总收入5776.9万元,其中年初结余结转568.96万元,一般公共预算财政拨款1873.33万元,经营收入3334.61万元;本年总支出5527.45万元,其中基本支出1727.81万元, 项目支出650.74万元,经营支出3148.9万元;本年结余分配185.71万元;年未结转和结余:63.74万元;全口径预算执行率达98.89%。

(二) “三公经费”情况

三公”经费支出总额3.83万元,其中:公务接待费0.38万元;公务用车购置及运行维护费3.45万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.45万元);因公出国(境)费用0万元。较年初预算数减少0.17万元(公务接待费减少0.12万元,公务用车购置及运行维护费减少0.05万元)。

(三)年未结转和结余情况

年未财政拨款结转和结余共计63.74万元,其中:基本支出结转0万元,项目支出结转和结余63.74万元,主要是下达的自然资源保护利用专项是按项目进度付款,加之指标下达较晚,未能按期支付。

(四)产出和效益情况

2020年在省院的正确领导下,坚持贯彻落实省院关于地勘单位改革的决策部署;坚持稳中求进工作总基调,坚持问题导向、底线思维,以促改革、稳增长、防风险、保稳定为主线,全力推动地质实验测试转型升级。本年度各项工作圆满完成并取得较好成绩。

1、坚持党的集中统一领导

突出党建引领,自上而下组织全体党员干部学习政治理论知识,制定了《2020年党建工作计划》和《党委中心组学习计划》,继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。重点学习了党的十九大四中、五中全会精神及习近平总书记对湖南工作提出的“三高四新”战略讲话。激发了干部职工干事创业的热情,发挥了党建工作的引领作用。

2、地质勘查主业提质增效

全年经济指标完成远超预期,有机室重点完成了湖南省生态环境厅《湖南省重点行业企业用地调查检测项目》中衡阳、郴州地区的有机质控样品分析任务;承担了湖北省地质局水文地质工程一队、中国地科院物化探所、武警黄金十一支队等十多家单位的水土样品有机分析检测任务。全年累计完成200批次、5000件样品的检测任务,营收达到历史新高,分析室完成检测项目10个、新承接省外项目6个,包括省生态环境厅《工业企业用地调查评价》、中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心《岳阳市地区土地质量地球化学调查样品分析测试》等项目,并分析来样6万余件。质检站全年完成钻石鉴定分级5600余件、宝玉石鉴定48000余件、岩矿鉴定260余件。环境监测室发展较好,承接新项目16个。在确保经济稳健发展的同时,积极响应党和国家的号召,充分发挥地勘队伍基础性、公益性、战略性职能属性,突显我院地质实验测试的特色和优势,积极服务生态文明建设。承接了湖南省生态环境厅《湖南省重点行业企业用地调查检测》、《湖南省耕地土壤与农产品重金属污染加密调查》并且与湖南省妇幼保健院国家卫健委出生缺陷研究与预防重点实验室达成科研合作。

3、科研成果取得新突破

一是科研成果获得新荣誉,“锰矿石成份分析标准物质”获批国家一级标准物质证书;二是科普立项和研究取得新突破;三是科研合作取得新进展;四是科研投入和转化取得新成效,2020年分别与国家卫健委出生缺陷研究与预防重点实验室、岛津公司及中南林业科技大学林学院,建立科研合作创新平台,这是我院加强与高校、科研机构在技术研究及科研项目等方面的战略合作,开拓了我院地质实验测试创新发展的新领域和新平台;学术研究取得新成果,在双向补贴申请、标准物质研发和横向科研联合中实现科研创收近百万元。

4、管理中提升能力水平

一是在管理过程中强化了质量管理体系,并进行了年度管理评审和内部审核。二是管理中提升了队伍质量,2020年共安排培训13批次、83人次,多人通过能力考试,取得了良好的效果。

5、安全稳定与平安建设

一是安全生产成绩斐然。牢固树立安全发展的理念,完善落实安全生产责任体系,院安委全年组织4次综合性的生产安全大检查,深入分析测试车间、基桩检测现场,进行安全指导和督促检查,确保全年生产无事故。二是平安建设卓有成效。加强制度建设,制定了《平安建设管理办法》《重大风险评估方案》,完善平安建设管理机制,提高应急处理能力,加强技防建设,布置监控探头80余个,办公区、市场、宿舍区监控全方位覆盖。密切与驻地各职能单位的联系,监控系统并入了政府“雪亮工程”。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价的局限性,通过这次绩效评价,虽然比较全面地掌握了本单位全部资金的使用情况,取得了一定的社会效果,但是,仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果,我单位财政预算大多属于一般公共预算支出性质,不能直观地体现经济效益的投入与产出。

八、下一步改进措施

(一)加强预算管理,强化预算监督。

(二)加强项目资金使用过程中的执行力,并对其产生的经济效益、社会效益、运行保障效果进行有效的分析。

(三)严格项目审查,加强项目资金估算,确保项目按照既定计划顺利实施;

(四)强化财务预算专业知识学习,提升专业素养。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

为顺利推进2020年整体支出绩效目标自评,本单位成立了绩效评价小组。为全面完成此项自评工作,收集和整理了大量的相关材料。按照财政单位提供的自评项目进行初步打分。评价小组根据自评打分情况,逐项指标进行审核确定,并自我总结,得出结论,我单位2020年度单位整体支出绩效自评等级为“优”,完成了绩效评价实施过程。同时对2020年整体支出绩效自评结果进行全面公开。


本文网址:http://hndzcs.com/news/gonggao/805.html
本文关键词:

首页 | 单位概况 | 新闻资讯 | 服务项目 | 党建工作 | 科研开发 | 职工文化 | 劳动人事
版权所有:湖南地质测试研究院(国土资源部长沙矿产资源监督检测中心) 电话:0731-85162940 邮箱:hndzcsy@sina.com 湘ICP备16001175号-1

湘公网安备 43010302000116号