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2021年湖南省地质测试研究院(国土资源部 长沙矿产资源监督检测中心)预算

日期:2021-3-24 8:40:59 人气:0 加入收藏

2021年湖南省地质测试研究院(国土资源部长沙矿产资源监督检测中心)预算



第一部分2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。







第一部分2021年单位预算说明


一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省地质测试研究院(国土资源部长沙矿产资源监督检测中心)为湖南省地质院所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,是以地质实验测试及研究为主导,集无机分析、有机分析、岩矿鉴定、珠宝检测、选矿试验、工程勘察、岩土检测、环境检测等多专业为一体的综合性实验研究机构。

(二)机构设置。

本单位共设有分析室、有机室、选矿室、黄金珠宝质检站、环境监测室共5个业务部门;设有办公室、劳人科、财务科、物质科、档案室、离退办、物业部、保卫科、工会、监审室、总工办和科技科等管理部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算3887.68万元,其中,一般公共预算拨款1381.56万元,事业单位经营收入2442.42万元,上年结转结余63.7万元。收入较去年增加78.77万元,主要是上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算3887.68万元,其中,教育支出12万元,科学技术支出26.5万元,社会保障和就业支出496.15万元,卫生健康支出169.59万元,资源勘探工业信息等支出29.6万元,自然资源海洋气象等支出2909.94 万元,住房保障支出243.9万元。支出较去年增加78.77万元,主要是上年结转资金所形成的项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1445.26万元,其中,科学技术支出26.5万元,占1.83 %;社会保障和就业支出230.96万元,占15.98 %;卫生健康支出48.17万元,占3.33 %;资源勘探工业信息等支出29.6万元,占2.05 %;自然资源海洋气象等支出988.08万元,占68.37%;住房保障支出121.95万元,占8.44 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数1381.56  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算63.7万元,主要是上年项目支出结转结余,部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:自然资源行业业务管理支出7.6万元,主要用于自然资源保护利用专项方面;其他资源勘探业支出29.6万元,主要用于地勘改革发展方面;科技条件专项支出26.5万元,主要用于创新型省份建设专项方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费0万元,与上年一致,均未用财政拨款编列公用经费预算,主要原因是本单位财政拨款只能满足对部分工资福利支出、社会保障费及个人和家庭的补助支出,机关运行经费全部来源于经营收入。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为0万元,与上年一致,未用财政拨款编列“三公”经费预算,主要原因是本单位财政拨款只能满足对部分工资福利支出、社会保障费及个人和家庭的补助支出,“三公”经费支出全部来源于经营收入。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,为其他按照规定配备的公务用车;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备 9 台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备1台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额3887.68万元,其中,基本支出3372.86万元,项目支出514.82 万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分2021年单位预算表(见附件)

附件:湖南省地质测试研究院2021年预算表.xls



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